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市人降办2018年度部门决算
发布时间:2019年08月29日 来源:
 市人降办部门决算于2018年12月1日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门决算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

市人降办的主要职责是:(1)人工催化增雨、防雹、消雨、消霾等为农业生产抗灾服务;(2)人工增雨、防雹的科学试验,作业效果的评估分析;(3)气候灾害资料的收集整理,本地云水资源的调查开发和利用。

二、部门决算单位构成

市人降办包括2个科室,行财科和业务科。 

 

市人降办包括2个科室,行财科和业务科。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市人工降雨办公室

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  人降办2018年部门决算公开表

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

103.38 

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

17.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 79.58

 

19

 

十九、住房保障支出

47

4.78 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 103.38

本年支出合计

52

102.31 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

6.71 

    年末结转和结余

54

 7.77

 

27

 

 

55

 

总计

28

 110.08 

总计

56

110.08 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二 收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 103.38

 103.38

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 19.95

  19.95

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.95

19.95

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.66

17.66

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.29

2.29

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象支出

77.37

77.37

 

 

 

 

 

22005

气象事务

77.37

77.37

 

 

 

 

 

2200509

  气象服务

77.37

77.37

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

6.05

6.05

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

6.05

6.05

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

6.05

6.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 102.31

 94.69

      7.62  

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.95

17.95

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.95

17.95

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.66

15.66

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.29

2.29

 

 

 

 

220

国土海洋气象支出

79.58

71.96 

7.62

 

 

 

22005

气象事务

79.58

71.96 

7.62

 

 

 

2200509

  气象服务

79.58

71.96 

7.62

 

 

 

 221

住房保障支出

4.78

4.78

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

4.78

4.78

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

4.78

4.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 103.38

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 17.95

  17.95 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

79.58

79.58

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4.78

4.78 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

103.38

本年支出合计

54

102.31

102.31

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

6.71

年末财政拨款结转和结余

56

 7.77

7.77 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

6.71

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

110.08

总计

60

110.08

110.08

 

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

102.31

94.69 

7.62

208

社会保障和就业支出

17.95

17.95

 

20805

行政事业单位离退休

17.95

17.95

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.66

15.66

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.29

2.29

 

220

国土海洋气象支出

79.58

71.96 

7.62

22005

气象事务

79.58

71.96 

7.62

2200509

  气象服务

79.58

71.96 

7.62

 221

住房保障支出

4.78

4.78

 

 22102

 住房改革支出

4.78

4.78

 

 2210201

 住房公积金

4.78

4.78

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

72.59 

302

商品和服务支出

9.07 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

25.00 

30201

  办公费

 0.32

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

5.08

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.46

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 0.10

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

9.91

30206

  电费

 0.44

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.66

30207

  邮电费

0.31 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 2.29

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30110

基本基本医疗保险缴费

8.52

 

 

 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.36

 

 

 

 

 

 

30113

  住房公积金

4.78

 

 

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 0.54

30209

  物业管理费

 0.11

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 13.03

30211

  差旅费

0.31

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.23

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.89

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

12.14

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 1.38

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 3.25

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 0.9

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.72 

 

 

 

人员经费合计

 85.62

公用经费合计9.07

 

 

 

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

1.49

 0.00

1.49

 0.00

 1.49

0.00 

注:2018年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  市人降办2018年度部门决算情况说明

 

    一、2018年度市人降办部门工作概况

2018年,我办主要立足本职,搞好仙桃市人工增雨、防雹、消霾、改善空气质量等为农业生产抗灾服务。

二、收入支出决算总体情况说明

    2018年,市人降办收入总计103.38万元,支出总计102.31万元。

三、收入决算情况说明

市人降办2018年收入合计103.38万元,其中:财政拨款收入103.38万元(含非税收入0万元),占100%;其他收入0万元,占0%。

四、支出决算情况说明

人降办2018年支出合计102.31万元,其中基本支出94.69万元,占93%(其中:人员支出85.62万元,占支出总额的84%,日常公用支出9.07万元,占支出总额的9%);项目支出7.62万元,占7%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人降办2018年财政拨款收支总决算102.31万元。与上年相比,财政拨款收入减少52.02万元,减少34%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

人降办部门2018年财政拨款支出102.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少82.85万元,下降48%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出102.31万元,主要用于以下方面:人员(类)支出72.59万元,占总支出的71%;对个人和家庭补助(类)支出13.03万元,占总支出的13%;公用(类)支出9.07万元,占总支出的9%;其他资本性(类)支出,占总支出的1%;项目支出7.62万元,占7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

人降办2018年财政拨款支出年初预算为88.69万元,支出决算为103.38万元,完成年初预算的117%。其中:

1、基本(类)支出人员支出。年初预算为84.38万元,支出决算为85.62万元,完成年初预算的101%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1.24万元,主要原因:年初预算部分支出在其他自有资金支出中,实际执行中原预计的省拨款未拨。

2、基本(类)支出公用支出。年初预算为14.41万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的63%。此项支出比年初财政拨款预算数减少5.34万元,主要原因:节约开支。

3、项目支出。年初预算为2.16万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的353%。此项支出比年初财政拨款预算数增加5.46万元,主要原因:年初预算部分支出在其他自有资金支出中,实际执行中原预计的省拨款未拨,故此开支超出预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人降办部门2018年财政拨款基本支出151.57万元,其中:人员经费85.62万元,公用经费9.07万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少56.88万元,下降38%。主要原因:人员减少,节约开支等。

八、政府性基金收支决算情况说明

人降办部门2017年政府性基金收入0万元,支出0万元。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)(科目)万元。主要用于……支出。

(二)(科目)万元。主要用于……支出。

(三)(科目)万元。主要用于……支出。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

人降办2017年“三公经费”支出1.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费1.49万元(其中运行维护费1.49万元),占“三公经费”的100%;公务接待费0万元,占“三公经费”的0%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费0万元。主要是参加0次,共0人次出国(境),人均0万元。

2、公务车购置及运行维护费1.49万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出1.49万元。主要用于火箭装载车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年人降办共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费1.49万元。

3、公务接待费0万元。主要用于人工增雨工作发生的接待费支出。2017年度公务接待0人次,人均接待费0元。

(二)机关运行经费支出情况

人降办2018年机关运行经费支出9.07万元。

(三)政府采购支出情况

人降办2018年政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

人降办部门2018年共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

人降办部门2018年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,占政府性基金预算财政拨款“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中运行维护费0万元),占政府性基金预算财政拨款“三公经费”的0%;公务接待费0万元,占政府性基金预算财政拨款“三公经费”的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。主要是参加次,共人次出国(境),人均万元。

2、公务车购置及运行维护费0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0万元。主要用于××××××所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。××年××单位共有××辆公务车,平均公务用车运行维护费××万元。

3、公务接待费0万元。主要用于××××××工作发生的接待费支出。××年厅公务接待××人次,人均接待费××元。

十一、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本项目支出绩效目标完成良好,达到了预期的产出、效益等目标

因我单位2019年属涉及2019年机构改革撤并的单位,按财政局仙财绩发[2019]33号文件精神不属于开展部门整体支出绩效评价的范畴。                                                                                                                                                                                                                                    

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

应当按照如下格式说明:我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.16万元,执行数为2.16万元,完成预算100%。主要产出和效益:全体职工对食堂工作满意度,年初目标值98%,实际完成值98%以上,达成预期指标。发现的问题及原因:一是预算编制不够精准;二是绩效指标设置不够全面。下一步改进措施:一是本着勤俭节约的原则,在编报项目资金时合理安排;二是对指标值的设置进一步细化,并确保项目绩效目标保质保量实现。

(三)绩效评价结果应用情况

1. 下一步将对指标值的设置进一步细化,并确保项目绩效目标保质保量实现。

2.建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。强化绩效目标管理,项目实施严格按预算执行,确保项目执行达预期指标。

3.拟在门户网站公开项目绩效目标情况,加强项目实施情况的监督。

 

 

附件:《2018年度项目绩效自评表》

 

2018年度长聘临时工工资项目绩效自评表

 

填报日期:2019年6月20日

 

总分:100

 

项目名称

长聘临时工工资

 

主管部门

 市人工降雨办公室

 

项目实施单位

市人工降雨办公室 

 

项目类别

1、部门预算项目   √       2、市直专项   □ 

 

项目属性

1、持续性项目   √     2、新增性项目   □ 

 

项目类型

1、常年性项目  √       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

 

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

 

年度财政资金总额

2.16

2.16

100%

20

 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

 

产出指标(40分)

质量指标

食堂安全事故率

0

0

20

 

质量指标

食堂卫生合格率

98%

98%

20

 

 ……

 

 

 

 

 

效益指标
(40分)

服务对象满意度指标

全体职工对食堂工作满意度

98%

98%以上

40

 

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。