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市委农办2018年度部门决算
发布时间:2019年08月29日 来源:

  

  第一部分 基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 市委农办2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 市委农办2018年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

   第四部分 名词解释

 

2018部门决算经市财政局批准,按照《预算法》和决算公开工作的要求,现将我单位2018部门决算说明如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

市委农办的主要职责是:(一)负责农村改革与发展的政策研究,监督检查农村政策法规实施情况。(二)负责综合重要农情,分析农业和农村经济运行情况,参与编制农业和农村经济发展规划。(三)负责农业和农村经济结构战略性调整方案,指导农业和农村现代化试点工作。(四)总结推广农业和农村改革的各类典型经验,会同有关部门做好农业和农村的评优表模工作。(五)负责协调农业、水利、水产、林业、国土资源等部门的关系,组织各类为“三农”服务的活动。(六)负责农业招商引资、农产品流通、农业标准化生产、农业产业化与“绿色行动计划”的组织协调工作。(七)组织和指导农村经济经营体制创新活动,指导农村经济经营管理和农村社会化服务体系建设工作。(八)参与农业和农村经济发展的责任制考核结帐工作。(九)完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市委农办包括1个机关行政单位,其中:列入2018部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

中共仙桃市委农村工作领导小组办公室

财政全额拨款

 

 

第二部分  市委农办2018年部门决算表

 

 

表一  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

部门:中共仙桃市委农村工作领导小组办公室

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

305.08

一、一般公共服务支出

30

211.29

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

31.30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

39.87

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

13.77

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

305.08

本年支出合计

54

296.23

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

25.18

年末结转和结余

56

34.03

 

28

 

 

57

 

总计

29

330.26

总计

58

330.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共仙桃市委农村工作领导小组办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

305.08

305.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

211.11

211.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

211.11

211.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

188.65

188.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.46

22.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.73

30.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.98

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.98

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共仙桃市委农村工作领导小组办公室

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

296.23 

235.38 

60.86 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

211.29 

188.83 

22.46 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

211.29 

188.83 

22.46 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

188.83 

188.83 

 

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.46 

 

22.46 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.30 

31.30 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.55 

30.55 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.55 

30.55 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.75 

0.75 

 

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

0.75 

0.75 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

39.87 

1.47 

38.40 

 

 

 

 

 

21301

农业

39.87 

1.47 

38.40 

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行

1.47 

1.47 

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

38.40 

 

38.40 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.77 

13.77 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.77 

13.77 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.77 

13.77 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共仙桃市委农村工作领导小组办公室

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

305.08

一、一般公共服务支出

30

211.29

211.29

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

31.30

31.30

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

39.87

39.87

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

13.77

13.77

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

305.08

本年支出合计

53

296.23

296.23

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

25.18

年末财政拨款结转和结余

54

34.03

34.03

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

26

25.18

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

330.26

总计

58

330.26

330.26

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:中共仙桃市委农村工作领导小组办公室

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

296.23

235.38

60.86

 

 

201

一般公共服务支出

211.29

188.83

22.46

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

211.29

188.83

22.46

 

 

2013101

  行政运行

188.83

188.83

0.00

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.46

0.00

22.46

 

 

208

社会保障和就业支出

31.30

31.30

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.55

30.55

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.55

30.55

0.00

 

 

20808

抚恤

0.75

0.75

0.00

 

 

2080899

  其他优抚支出

0.75

0.75

0.00

 

 

213

农林水支出

39.87

1.47

38.40

 

 

21301

农业

39.87

1.47

38.40

 

 

2130101

  行政运行

1.47

1.47

0.00

 

 

2130199

  其他农业支出

38.40

0.00

38.40

 

 

221

住房保障支出

13.77

13.77

0.00

 

 

22102

住房改革支出

13.77

13.77

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

13.77

13.77

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共仙桃市委农村工作领导小组办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

166.69

302

商品和服务支出

31.67

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

54.85

30201

  办公费

0.73

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

44.95

30202

  印刷费

1.21

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4.78

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.68

30206

  电费

1.75

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.66

30207

  邮电费

1.91

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.72

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.79

30209

  物业管理费

2.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.49

30211

  差旅费

0.59

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

13.77

30212

  因公出国(境)费用

4.95

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.23

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

37.02

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.26

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.75

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.45

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

36.27

30229

  福利费

1.74

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.05

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

10.35

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.65

 

 

 

人员经费合计

203.71

公用经费合计

31.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:中共仙桃市委农村工作领导小组办公室