金沙官网手机网址

仙桃市畜牧兽医局2019年度部门预算
发布时间:2019年01月25日 来源:

2019年部门预算于2019年1月22日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将仙桃市畜牧兽医局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准;

(二)拟定和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施;

(三)制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;

(四)负责动物防疫、检疫监督,动物血吸虫病及寄生虫病及寄生虫病防治管理工作;

(五)负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作;

(六)负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作;

(七)负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;

(八)负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源;

(九)负责草地保护、建设和开发利用的监督管理;

(十)负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用;

(十一)负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理;

(十二)负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工

作;

(十三) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市畜牧兽医局下设二个二级单位,纳入预算的单位情况如下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市畜牧兽医局

财政全额拨款

2

仙桃市动物疫病预防控制中心

财政全额拨款

3

仙桃市畜牧技术推广站

财政全额拨款

第二部分  仙桃市畜牧兽医局2019年部门预算表

表一 仙桃市畜牧兽医局2019年收支预算总表

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

财政拨款收入

1080.17 

一般公共服务

 

 

其中:一般公共预算拨款

1080.17 

国防支出

 

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

事业收入

 

教育

 

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

 

其他收入

189.00 

文化体育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

49.70 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

1224.09 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

住房保障支出

29.08 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1269.17 

本年支出合计

1302.87 

 

上年结(余)转

33.70 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1302.87 

支出总计

1302.87 

 

 

表二 仙桃市畜牧兽医局2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

1080.17 

其中:一般公共预算拨款

1080.17 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

189.00 

 

 

 

 

本年收入合计

1269.17 

上年结余(转)

33.70 

 

 

收入总计

1302.87 

 

 

 

表三仙桃市畜牧兽医局2019年支出总表

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

1302.87 

501.00 

801.88 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.70 

48.33 

1.37 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

47.14 

45.78 

1.37 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.14 

45.78 

1.37 

 

 

 

  20808

  抚恤

2.56 

2.56 

 

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

1.87 

1.87 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

0.68 

0.68 

 

 

 

 

213

农林水支出

1224.09 

423.58 

800.51 

 

 

 

  21301

  农业

1224.09 

423.58 

800.51 

 

 

 

    2130101

    行政运行(农业)

186.01 

186.01 

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

237.57 

237.57 

 

 

 

 

    2130108

    病虫害控制

35.04 

 

35.04 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

765.47 

 

765.47 

 

 

 

221

住房保障支出

29.08 

29.08 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

29.08 

29.08 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

29.08 

29.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 仙桃市畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

1080.17 

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

1080.17 

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

49.70 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

1035.09 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

29.08 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,080.17

本年支出合计

1113.87 

上年结余(转)

33.70 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,113.87

支出总计

1113.87 

 

 

 

表五 仙桃市畜牧兽医局2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

1080.17 

378.21 

701.96 

208

社会保障和就业支出

49.70 

48.33 

1.37 

  20805

  行政事业单位离退休

47.14 

45.78 

1.37 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.14 

45.78 

1.37 

  20808

  抚恤

2.56 

2.56 

 

    2080801

    死亡抚恤

1.87 

1.87 

 

    2080899

    其他优抚支出

0.68 

0.68 

 

213

农林水支出

1001.39 

300.80 

700.59 

  21301

  农业

1001.39 

300.80 

700.59 

    2130101

    行政运行(农业)

143.13 

143.13 

 

    2130104

    事业运行(农业)

157.67 

157.67 

 

    2130199

    其他农业支出

700.59 

 

700.59 

221

住房保障支出

29.08 

29.08 

 

  22102

  住房改革支出

29.08 

29.08 

 

    2210201

    住房公积金

29.08 

29.08 

 

 

表六 仙桃市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公
用经费

 

合计

378.21 

357.33 

20.89 

208

社会保障和就业支出

48.33 

48.33 

 

  20805

  行政事业单位离退休

45.78 

45.78 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.78 

45.78 

 

  20808

  抚恤

2.56 

2.56 

 

    2080801

    死亡抚恤

1.87 

1.87 

 

    2080899

    其他优抚支出

0.68 

0.68 

 

213

农林水支出

300.80 

279.91 

20.89 

  21301

  农业

300.80 

279.91 

20.89 

    2130101

    行政运行(农业)

143.13 

130.32 

12.80 

    2130104

    事业运行(农业)

157.67 

149.59 

8.09 

221

住房保障支出

29.08 

29.08 

 

  22102

  住房改革支出

29.08 

29.08 

 

    2210201

    住房公积金

29.08 

29.08 

 

 

 

 

 

表七 仙桃市畜牧兽医局2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市畜牧兽医局2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

701.96 

补缴养老保险

1.37 

畜牧兽医公益性服务(以钱养事)项目

700.59 

 

表九 仙桃市畜牧兽医局2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

4.42 

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.80 

公务用车购置及运行费

3.62 

其中:公务用车运行维护费

3.62 

   公务用车购置费

 

第三部分 仙桃市畜牧兽医局2019年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年,收入预算为1302.87万元,其中:当年财政拨款收入1080.17万元,上年结转收入33.7万元。相应安排支出预算1302.87万元,其中:社会保障和就业49.7万元,农林水事务1224.09万元,住房保障支出29.08万元。 

 

二、部门预算收入情况说明

仙桃市畜牧兽医局2019年收入预算1302.87万元,其中:财政拨款收入1080.17万元,占82.9%;其他收入189万元,占14.5%

三、部门预算支出情况说明

仙桃市畜牧兽医局2019年支出预算1302.87万元,其中基本支出501万元,占38.46%;项目支出801.88万元,占61.54%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市畜牧兽医局2019年一般公共预算支出预算数1080.17万元,其中基本支出378.21万元,占35%;项目支出701.96万元,占65%。具体安排情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为47.14万元。主要用于在职人员全年养老保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少,主要原因为2019年减少一个单位---仙桃市动物卫生监督所。

2农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2019年一般公共预算支出预算数为157.67万元。主要用于:事业单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、改革性补贴以及其他工资福利支出;医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出;全年日常公用支出;日常办公设备采购支出等。此项支出比上年财政拨款预算数减少234.44万元,主要原因为2019年减少一个单位---仙桃市动物卫生监督所。

3、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2019年一般公共预算支出预算数为143.13万元。主要用于:行政单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、改革性补贴以及其他工资福利支出;医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出;全年日常公用支出;日常办公设备采购支出等。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.7万元,主要是一名退休人员去世。 

4、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为700.59万元。主要用于动物防疫执法支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加9万元,主要原因为2019年功能科目变化。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年一般公共预算支出预算数为29.08万元。主要用于在职人员全年住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少23.1万元, 主要原因为减少一个单位---仙桃市动物卫生监督所。

 

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支378.21万元,其中人员经费357.33万元,日常公用经费20.89万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少273.515万元主要原因:2019年预算单位减少一个仙桃市动物卫生监督所。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.42万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费3.62万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.8万元。主要用于疫病防控畜禽养殖资源化利用等方面的接待活动。与年相比支出减少73.13%,主要原因是:按照相关部门要求本着厉行节约的原则合理安排预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排3.62万元,其中:公务用车运行费3.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。


    第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。