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仙桃市农业局系统2019年度部门预算
发布时间:2019年01月25日 来源:

2019年部门预算于2019年元月22日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位仙桃市农业局系统2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)拟定种植业、畜牧业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;推进农业依法行政。

(二)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门制定、指导、实施农业标准化、规模化生产。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。

(三)拟定农业产业化经营的发展规划并组织实施,扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范。抓好农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

(七)负责农作物重大病虫害防治。促进动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对室内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。协助抓好境外引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作。组织实施农业血防工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责职业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥、农机具等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,抓好农业信息服务。

(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织实施重大科研专项和技术推广项目。组织实施农业领域的高新技术应用、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,开展农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部分依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)指导农用地、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

(十四)参与政府间农业涉外事务,协助组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十五)为企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市农业局包括7个机关行政科室及13个下属单位,其中:市畜牧兽医局与其下属单位市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广站部门预算单独编制和公开。

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市农业局

财政全额拨款

2

仙桃市农业技术推广中心

公益一类事业单位

3

仙桃市农业科学研究所

公益一类事业单位

4

仙桃市生态能源局

公益一类事业单位

5

仙桃市植物保护局

公益一类事业单位

6

仙桃市农民科技教育培训中心

公益一类事业单位

7

仙桃市土壤肥料工作站

公益一类事业单位

8

仙桃市农产品质量安全检验检测中心

公益一类事业单位

9

仙桃市乡镇农技站

公益一类事业单位

10

仙桃市农业综合行政执法局

公益一类事业单位

 

 

第二部分  仙桃市农业局系统2019年部门预算表

表一 仙桃市农业局系统2019年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2857.38 

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

2857.38 

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

450.91 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

276.76 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

2891.48 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

140.44 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3308.29 

本年支出合计

3308.68 

上年结(余)转

0.39 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

3308.68 

支出总计

3308.68 

 

表二 仙桃市农业局系统2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

2857.38 

其中:一般公共预算拨款

2857.38 

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

450.91 

 

 

 

 

本年收入合计

3308.29 

上年结余(转)

0.39 

 

 

收入总计

3308.68 

 

表三 仙桃市农业局系统2019年支出总表

单位:万元

科目   编码

科目名称

总计

基本  支出

项目   支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

3308.68 

2373.02 

935.66 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

276.76 

276.76 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

267.06 

267.06 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.46 

250.46 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

16.60 

16.60 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

9.70 

9.70 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

9.70 

9.70 

 

 

 

 

213

农林水支出

2891.48 

1955.82 

935.66 

 

 

 

  21301

  农业

2891.48 

1955.82 

935.66 

 

 

 

    2130101

    行政运行(农业)

463.04 

463.04 

 

 

 

 

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

103.12 

 

103.12 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

1492.78 

1492.78 

 

 

 

 

    2130106

    科技转化与推广服务

36.00 

 

36.00 

 

 

 

    2130109

    农产品质量安全

12.00 

 

12.00 

 

 

 

    2130110

    执法监管

151.77 

 

151.77 

 

 

 

    2130126

    农村公益事业

515.35 

 

515.35 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

117.43 

 

117.43 

 

 

 

221

住房保障支出

140.44 

140.44 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

140.44 

140.44 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

140.44 

140.44 

 

 

 

 

 

表四 仙桃市农业局系统2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2857.38 

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

2857.38 

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

265.35 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

2452.75 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

139.66 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,857.38

本年支出合计

2857.77 

上年结余(转)

0.39 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2,857.77

支出总计

2857.77 

 

表五 仙桃市农业局系统2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

2857.38 

2103.34 

754.04 

208

社会保障和就业支出

265.35 

265.35 

 

  20805

  行政事业单位离退休

255.66 

255.66 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

239.06 

239.06 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

16.60 

16.60 

 

  20808

  抚恤

9.70 

9.70 

 

    2080899

    其他优抚支出

9.70 

9.70 

 

213

农林水支出

2452.36 

1698.32 

754.04 

  21301

  农业

2452.36 

1698.32 

754.04 

    2130101

    行政运行(农业)

356.39 

356.39 

 

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

8.78 

 

8.78 

    2130104

    事业运行(农业)

1341.93 

1341.93 

 

    2130106

    科技转化与推广服务

36.00 

 

36.00 

    2130109

    农产品质量安全

12.00 

 

12.00 

    2130110

    执法监管

151.77 

 

151.77 

    2130126

    农村公益事业

512.50 

 

512.50 

    2130199

    其他农业支出

32.99 

 

32.99 

221

住房保障支出

139.66 

139.66 

 

  22102

  住房改革支出

139.66 

139.66 

 

    2210201

    住房公积金

139.66 

139.66 

 

 

表六 仙桃市农业局系统2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

2103.34 

1881.64 

221.70 

208

社会保障和就业支出

265.35 

265.35 

 

  20805

  行政事业单位离退休

255.66 

255.66 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

239.06 

239.06 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

16.60 

16.60 

 

  20808

  抚恤

9.70 

9.70 

 

    2080899

    其他优抚支出

9.70 

9.70 

 

213

农林水支出

1698.32 

1476.63 

221.70 

  21301

  农业

1698.32 

1476.63 

221.70 

    2130101

    行政运行(农业)

356.39 

283.63 

72.76 

    2130104

    事业运行(农业)

1341.93 

1193.00 

148.94 

221

住房保障支出

139.66 

139.66 

 

  22102

  住房改革支出

139.66 

139.66 

 

    2210201

    住房公积金

139.66 

139.66 

 

 

表七 仙桃市农业局系统2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市农业局系统2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

754.04 

后勤保障支出

4.22 

机关运行维护项目

4.56 

精准扶贫专项支出

6.00 

科技试验示范项目

2.40 

科技园试验示范

16.59 

农产品安全监测

12.00 

农村实用人才培训

8.00 

农机公益服务“以钱养事”

68.68 

农机管理工作

36.00 

以钱养事项目

443.82 

执法监管专项整治

151.77 

 

表九 仙桃市农业局系统2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

59.88 

因公出国(境)费

 

公务接待费

17.88 

公务用车购置及运行费

42.00 

其中:公务用车运行维护费

42.00 

   公务用车购置费

 

 

第三部分  仙桃市农业局系统2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 仙桃市农业局系统收入预算为3308.68万元,其中:当年财政拨款收入2857.38万元,其他收入450.91万元,上年结转收入0.39万元。相应安排支出预算3308.68万元,其中:工资福利支出2009.14万元,对个人和家庭补助支出26.29万元,公用支出337.59万元,项目支出935.66万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市农业局系统2019年收入预算3308.68万元,其中:上年结转0.39万元,占0.01%;财政拨款收入2857.38万元(含非税收入352.88万元),占86.36%;其他收入450.91万元,占13.63%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市农业局系统2019年支出预算3308.68万元,其中基本支出2373.02万元,占71.72%;项目支出935.66万元,占12.28%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市农业局系统2019年一般公共预算支出预算数2857.38万元,其中基本支出2103.34万元,占73.61%;项目支出754.04万元,占26.39%。具体安排情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为239.06万元。主要用于:机关事业单位养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加64.92万元,主要原因:工资提标、改革性补贴增加,缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为16.6万元。主要用于:离休人员离休费及遗属生活补助。此项支出比上年财政拨款预算数增加16.6万元,主要原因:机构改革,新增离休人员一名。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为9.7万元。主要用于:遗属人员抚恤金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.21万元,主要原因:遗属人员减少。

4、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2019年一般公共预算支出预算数为356.39万元。主要用于:行政单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、改革性补贴以及其他工资福利支出;医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出;全年日常公用支出;日常办公设备采购支出等。此项支出比上年财政拨款预算数增加19.09万元,主要原因:人员调动、工资提标。

5、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2019年一般公共预算支出预算数为8.78万元。主要用于:后勤保障项目、机关运行维护项目等。此项支出比上年财政拨款预算数增加4.22万元,主要原因:增加机关运行维护项目。

6、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年一般公共预算支出预算数为1341.93万元。主要用于:事业单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、离岗人员工资、改革性补贴以及其他工资福利支出;医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出;全年日常公用支出;日常办公设备采购支出等。此项支出比上年财政拨款预算数增加464.11万元,主要原因:机构改革,人员增加。

 

7、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019年一般公共预算支出预算数为36万元。主要用于:农机管理工作项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加36万元,主要原因:机构改革,项目由农机局转入农业局系统编制。

8、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2019年一般公共预算支出预算数为12万元。主要用于:农产品安全监测项目支出。此项支出与上年财政拨款预算数一致。

9、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019年一般公共预算支出预算数为151.77万元。主要用于:执法监管专项整治项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加121.37万元,主要原因:机构改革,成立仙桃市农业综合行政执法局,项目支出增加

10、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2019年一般公共预算支出预算数为512.5万元。主要用于“以钱养事”项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加74.52万元,主要原因:机构改革,项目资金调整。

11、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为32.99万元。主要用于科技试验示范项目、科技园试验示范项目、精准扶贫专项等支出、后勤保障项目、长期驻村项目等。此项支出比上年财政拨款预算数减少43万元,主要原因:项目精减。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年一般公共预算支出预算数为139.66万元。主要用于在职人员全年住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加43.42万元, 主要原因:机构改革,人员增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2103.34万元,其中人员经费1881.64万元,日常公用经费221.7万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加600.29万元, 主要原因:机构改革,人员增加

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为59.88万元,其中:公务接待费17.88万元,公务用车购置及运行维护费42万元。具体情况如下:

(一)公务接待费

2019年预算安排17.88万元。主要用于相关业务单位来访工作、招商引资等方面的接待活动。与年相比支出增加7.76万元,增加76.68%,主要原因:机构改革,有三家单位并入农业局系统编制预算;公务接待费本年资金来源由自有资金调整一部分为财政拨款。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排42万元,其中:公务用车运行费42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与年相比支出增加23.66万元,增加129.23%,主要原因是: 机构改革,有三家单位并入农业局系统编制预算,增加车辆5辆;车辆运行维护费本年资金来源由自有资金调整一部分为财政拨款。

 
    第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。