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仙桃市畜牧兽医局2017年部门决算
发布时间:2018年09月06日 来源:
 目 录

第一部分 仙桃市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 仙桃市畜牧兽医局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仙桃市畜牧兽医局2017年部门决算情况说明

一、 收入支出支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

、 政府采购支出情况

、 国有资产占用情况

十、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职能

仙桃市畜牧兽医局属正局级事业单位,主要职能:规划、管理、指导全市畜牧畜禽业的生产发展,并对畜禽疾病进行防治、监测、监控,为市领导规划畜禽畜牧业的发展提供决策依据,为农民增收提供保障,为社会提供优质的畜禽产品。承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

仙桃市畜牧兽医局包括4个单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市畜牧兽医局

财政全额拨款

2

仙桃市动物卫生监督所

财政全额拨款

3

仙桃市动物疫病预防控制中心

财政全额拨款

4

仙桃市畜牧技术推广站

财政全额拨款

 

 

 

 

 

第二部分  仙桃市畜牧兽医局2017年部门决算表

表一 收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

 

 

公开01表

部门:仙桃市畜牧兽医局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,473.71

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

67.15

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

134.96

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

73.16

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

1,996.77

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

46.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

5,675.82

本年支出合计

52

2,115.96

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

276.52

    年末结转和结余

54

3,836.38

 

27

 

 

55

 

总计

28

5,952.34

总计

56

5,952.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                     

                      

表二 收入决算表

部门:仙桃市畜牧兽医局(汇总)

 公开02表 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,675.84

5,473.71

0.00

67.15

0.00

0.00

134.97

208

社会保障和就业支出

125.19

124.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

20805

行政事业单位离退休

122.35

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.95

114.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.84

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

2080801

  死亡抚恤

2.84

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

213

农林水支出

5,504.62

5,310.50

0.00

67.15

0.00

0.00

126.96

21301

农业

5,504.62

5,310.50

0.00

67.15

0.00

0.00

126.96

2130101

  行政运行

180.03

145.50

0.00

0.00

0.00

0.00

34.53

2130104

  事业运行

480.35

349.79

0.00

57.20

0.00

0.00

73.35

2130106

  科技转化与推广服务

3,850.00

3,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

63.05

61.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

2130110

  执法监管

8.95

0.00

0.00

8.95

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

894.24

875.31

0.00

1.00

0.00

0.00

17.93

221

住房保障支出

46.03

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

7.47

22102

住房改革支出

46.03

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

7.47

2210201

  住房公积金

46.03

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

7.47

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三 支出决算表

                                     

                                                            公开03表 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,115.96

780.06

1,335.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.16

73.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

70.32

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.32

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,996.77

660.87

1,335.90

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,790.37

660.87

1,129.50

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

178.31

178.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

478.83

478.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

63.05

0.00

63.05

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

8.95

0.00

8.95

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

68.04

0.00

68.04

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

785.19

3.73

781.46

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

206.40

0.00

206.40

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

206.40

0.00

206.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.03

46.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.03

46.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.03

46.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

                         公开04表                     

                                                                     单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,473.71

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

72.62

72.62

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

1,802.67

1,802.67

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

38.56

38.56

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,473.71

本年支出合计

54

1,913.85

1,913.85

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

276.52

年末财政拨款结转和结余

56

3,836.38

3,836.38

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

276.52

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

5,750.23

总计

60

5,750.23

5,750.23

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

    

                                                           公开05表   单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,913.86

606.98

1,306.87

208

社会保障和就业支出

72.63

72.63

0.00

20805

行政事业单位离退休

70.32

70.32

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.32

70.32

0.00

20808

抚恤

2.31

2.31

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.31

2.31

0.00

213

农林水支出

1,802.67

495.79

1,306.87

21301

农业

1,596.27

495.79

1,100.47

2130101

  行政运行

143.79

143.79

0.00

2130104

  事业运行

348.27

348.27

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

180.00

0.00

180.00

2130108

  病虫害控制

61.90

0.00

61.90

2130119

  防灾救灾

68.04

0.00

68.04

2130126

  农村公益事业

28.00

0.00

28.00

2130199

  其他农业支出

766.27

3.73

762.53

21305

扶贫

206.40

0.00

206.40

2130599

  其他扶贫支出

206.40

0.00

206.40

221

住房保障支出

38.56

38.56

0.00

22102

住房改革支出

38.56

38.56

0.00

2210201

  住房公积金

38.56

38.56

0.00

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

475.61

302

商品和服务支出

29.04

30101

  基本工资

231.10

30201

  办公费

1.65

30102

  津贴补贴

55.10

30202

  印刷费

2.43

30103

  奖金

3.80

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

52.06

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

17.86

30206

  电费

0.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79.43

30207

  邮电费

0.49

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

36.26

30209

  物业管理费

0.49

303

对个人和家庭的补助

102.32

30211

  差旅费

3.29

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.05

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

2.31

30215

  会议费

0.50

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.16

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

46.64

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.15

30311

  住房公积金

53.38

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.49

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

3.88

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.09

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.59

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.61

人员经费合计

577.94

公用经费合计

29.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

决算数

 

 

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

2.25

0.00

0.09

0.00

0.09

2.16

                                                              公开07表          单位:万元

 

   注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费

年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年

一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                           公开08表 单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  仙桃市畜牧兽医局2017年部门决算情况说明

    

一、2017年度仙桃市畜牧兽医局工作概况

    2017年,仙桃市畜牧兽医局主要任务是:有效防控动物疫病,促进养殖业健康发展,保障动物产品安全、生态环境安全和公共卫生安全,保护人民群众身体健康。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)重大动物疫病防控工作。

(二)对病死畜禽进行无害化处理,保障动物产品质量安全。

(三)全市畜禽养殖新技术、新模式推广。

 

二、收入支出决算总体情况说明

   2017年, 仙桃市畜牧兽医局收入总计5952.34万元,支出总计5952.34万元。

三、收入决算情况说明

仙桃市畜牧兽医局2017年收入合计5675.84万元,其中:财政拨款收入5473.71万元(含非税收入0万元),占96.44%;事业收入61.75万元,占1.08%;其他收入134.97万元,占2.48%。

四、支出决算情况说明

仙桃市畜牧兽医局2017年支出合计2115.96万元,其中基本支出780.06万元,占36.87%,项目支出1335.9万元,占63.13%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃市畜牧兽医局2017年财政拨款收支总决算5473.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3222.08万元,增长143%,原因是当年增加畜禽粪污资源化利用中央财政资金

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

仙桃市畜牧兽医局2017年财政拨款支出1913.86万元,占本年支出合计的90.4%。与上年相比,财政拨款支出减少61.25万元,减少3.10%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出1913.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出72.62万元,占总支出的3.79%;农业水支出1802.67万元,占总支出的94.19%;住房保障支出38.56万元,占总支出的2.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

仙桃市畜牧兽医局2017年财政拨款支出年初预算为1544.92万元,支出决算为1913.86万元,完成年初预算的123.8%。其中:

1、社会保障和就业。年初预算为68.83万元,支出决算为72.62万元,完成年初预算的105.5%。政策性工资调整后社会保障和就业财政拨款增加。

2、农林水事务。年初预算为1496.33万元,支出决算为1802.67万元,完成年初预算的120.47%。此项支出比年初财政拨款预算数增加306.34万元,主要原因:农业水事务项目增加和政策性工资调整后财政拨款增加。

3、住房保障支出。年初预算为38.56万元,支出决算为38.56万元,完成年初预算的100%。此项支出年初财政拨款预算数一致

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃市畜牧兽医局2017年财政拨款基本支出606.98万元,其中:人员经费577.94万元,公用经费29.04万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少了173.08万元,减少22.19%主要是严格落实好了上级领导政策。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃市畜牧兽医局2017年政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃市畜牧兽医局2017年“三公经费”支出2.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费0.09万元(其中运行维护费0.09万元),占“三公经费”的4%;公务接待费2.16万元,占“三公经费”的96%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费0.09万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0.09万元。主要用于动物疫病防控、对病死畜禽进行无害化处理、全市畜禽养殖新技术、新模式推广所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年四个单位共有4辆公务车,平均公务用车运行维护费0.56万元。

3、公务接待费2.16万元。主要用于畜禽养殖污染防治工作发生的接待费支出。2017年公务接待240人,接待批次21次,人均接待费90元。

(二)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出143.78万元。

(三)政府采购支出情况

仙桃市畜牧兽医局2017年政府采购支出总额71.6万元,其中:政府政府采购服务支出71.6万元,主要用于采购“以钱养事”专用材料及公务用车运行维护费和办公设备购置及畜禽粪污资源化利用项目软件购置更新

(四)国有资产占用情况

仙桃市畜牧兽医局2017年共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆;。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

仙桃市畜牧兽医局2017年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(三)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)

(五)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十一)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十二) 上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(十三)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。