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仙桃市农机管理局2017年部门决算
发布时间:2018年09月06日 来源:
   

第一部分  仙桃市农机管理局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  仙桃市农机管理局2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仙桃市农机管理局2017年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、 机关运行经费支出情况

九、 政府采购支出情况

十、 国有资产占用情况

十一、 预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

2017年部门决算于2017年9月3日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

据仙机编办[2003]19号文件核定,我局的工作职责是贯彻、执行国家和省有关农业机械安全监督管理的方针、政策,研究提出农业机械发展方向及重大技术措施建议;负责农业机械使用管理,引导农机、牧机和植保机械产品结构调整;负责农业机械的安全技术检验和牌证管理,负责驾驶人员培训,核发驾驶证,对农业机械及驾驶操作人员进行年度检(审)验;负责组织指导农机作业规范和技术标准的实施,会同有关职能部门进行农机产品质量检验、鉴定和认证管理;负责农机安全生产的宣传教育和监督检查,按权限范围调查处理农机事故;负责有关农机救灾物质的储备、申请、分配和管理。

二、部门决算单位构成

农机管理局包括4个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市农机管理局

财政全额拨款事业单位

2

仙桃市农业机械化技术推广服务站

财政差额拨款事业单位

 

 

第二部分 仙桃市农机管理局2017年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

453.31

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

23.50

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

88.33

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

369.51

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

20.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

476.81

本年支出合计

52

478.51

    用事业基金弥补收支差额

25

1.70

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

478.51

总计

56

478.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

476.80

453.30

0.00

0.00

0.00

0.00

23.50

 

208

社会保障和就业支出

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

81.23

81.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.20

73.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

367.81

347.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20.18

 

21301

农业

367.81

347.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20.18

 

2130104

  事业运行

243.13

231.88

0.00

0.00

0.00

0.00

11.25

 

2130106

  科技转化与推广服务

56.00

47.06

0.00

0.00

0.00

0.00

8.93

 

2130126

  农村公益事业

68.68

68.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

20.66

17.35

0.00

0.00

0.00

0.00

3.32

 

22102

住房改革支出

20.66

17.35

0.00

0.00

0.00

0.00

3.32

 

2210201

  住房公积金

20.66

17.35

0.00

0.00

0.00

0.00

3.32

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

478.50

353.82

124.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.23

81.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.20

73.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

369.51

244.83

124.68

0.00

0.00

0.00

21301

农业

369.51

244.83

124.68

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

244.83

244.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

68.68

0.00

68.68

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.66

20.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.66

20.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.66

20.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

453.31

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

88.33

88.33

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

347.63

347.63

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

17.35

17.35

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

453.31

本年支出合计

54

453.31

453.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

453.31

总计

60

453.31

453.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

453.30

337.56

115.74

 

 

208

社会保障和就业支出

88.33

88.33

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

81.23

81.23

0.00

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.90

0.90

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.20

73.20

0.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.13

7.13

0.00

 

 

20808

抚恤

7.10

7.10

0.00

 

 

2080801

  死亡抚恤

7.10

7.10

0.00

 

 

213

农林水支出

347.62

231.88

115.74

 

 

21301

农业

347.62

231.88

115.74

 

 

2130104

  事业运行

231.88

231.88

0.00

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

47.06

0.00

47.06

 

 

2130126

  农村公益事业

68.68

0.00

68.68

 

 

221

住房保障支出

17.35

17.35

0.00

 

 

22102

住房改革支出

17.35

17.35

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

17.35

17.35

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

219.20

302

商品和服务支出

0.45

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

103.35

30201

  办公费

0.11

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

16.02

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

28.07

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

43.21

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.16

30207

  邮电费

0.07

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.39

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

117.92

30211

  差旅费

0.07

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

8.03

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

46.04

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

7.10

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

2.24

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

34.95

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

17.35

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.21

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.21

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

337.11

公用经费合计

0.45

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.23

0.00

3.07

0.00

3.07

2.16

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:仙桃市农机管理局(汇总)

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  仙桃市农机管理局2017度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2017年, 农机管理局收入总计476.81万元,支出总计478.51万元。

二、收入决算情况说明

农机管理局2017年收入合计476.81万元,其中:财政拨款收入453.31万元,占95.07%,其他收入23.5万元,占4.93%。

三、支出决算情况说明

农机管理局2017年支出合计478.51万元,其中基本支出353.82万元,占73.94%(其中:人员支出 108.99万元,占支出总额的30.80%,日常公用支出244.83万元,占支出总额的69.20%);项目支出124.68万元,占26.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农机管理局2017年财政拨款收支总决算453.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少119.71万元,减少20.89%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

农机管理局2017年财政拨款支出453.30万元,占本年支出合计的94.73%。与上年相比,财政拨款支出减少119.7万元,降低20.89%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出453.30万元,主要用于以下方面:基本支出337.56万元,占总支出的74.47%;项目支出115.74万元,占总支出的25.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

农机管理局2017年财政拨款支出年初预算为549.27万元,支出决算为453.30万元,完成年初预算的82.53%。其中: 

1、社会保障和就业支出,年初预算为116.83万元,支出决算为88.33万元,完成年初预算的75.61%。2、农林水支出,年初预算为411.75万元,支出决算为347.62万元,完成年初预算的84.43%,此项支出比年初财政拨款预算数减少64.13万元,主要原因:压缩公用经费支出,缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农机管理局2017年财政拨款基本支出337.56万元,其中:人员经费337.11万元,公用经费0.45万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少19.77万元,减少5.53%。主要原因:退休人员工资转由人社部门发放。

七、公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

农机管理局2017年“三公经费”支出5.23万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费3.07万元(其中运行维护费3.07万元),占“三公经费”的58.70%;公务接待费2.16万元,占“三公经费”的41.30%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费3.07万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出3.07万元。主要用于农机管理工作和项目实施工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年农机管理局共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费1.02万元。

3、公务接待费2.16万元。主要用于农机管理局工作发生的接待费支出。2017年度公务接待240人次,人均接待费90元。

八、机关运行经费支出情况

农机管理局2017年度机关运行经费支出244.83万元。

九、政府采购支出情况

农机管理局2017年政府采购支出总额4.33万元,其中: 政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.30万元。

十、国有资产占用情况

农机管理局2017年共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度三个项目支出开展了预算绩效自评。其中:“农机管理工作经费年初预算36万元,上年结转 25.48 万元 ,共61.48万元 ,该项目实际支出41.69,预算执行率67.81%以钱养事项目年初预算资金68.68万元,实际支出68.68万元,预算执行率100%,“农业技术试验示范”项目预算资金9万元,为上年度结转资金,本年度实际支出9万元,预算执行率100.00%

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)事业运行:反映行事业单位的基本支出。

(五)科技转化与推广服务项:反应事业单位用于科技推广与服务方面的支出。

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)其他行政事业单位离退休支出:反映事业单位开支的离退休经费。

(九)死亡抚恤:反应事业单位职工死亡安葬及一次性抚恤金支付。

  (十)其他优抚支出:反映本年单位用于死亡职工家属的生活困难补助。

  (十一)住房公积金:反映本单位职工上缴的住房公积金补贴。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。