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仙桃市农业局系统2017年度部门预算
发布时间:2017年03月08日 来源:仙桃农业局

仙桃市农业局系统2017年度部门预算

目 录 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 仙桃市农业局系统2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、项目支出预算

  九、财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 仙桃市农业局系统2017年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分 名词解释  

2017年部门预算于2017年2月23日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)拟定种植业、畜牧业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;推进农业依法行政。

(二)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门制定、指导、实施农业标准化、规模化生产。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。

(三)拟定农业产业化经营的发展规划并组织实施,扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范。抓好农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

(七)负责农作物重大病虫害防治。促进动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对室内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。协助抓好境外引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作。组织实施农业血防工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责职业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥、农机具等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,抓好农业信息服务。

(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织实施重大科研专项和技术推广项目。组织实施农业领域的高新技术应用、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,开展农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部分依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)指导农用地、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

(十四)参与政府间农业涉外事务,协助组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十五)为企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

仙桃市农业局包括7个机关行政科室及16个下属单位,其中:市畜牧兽医局与其下属单位市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所、市畜牧技术推广站部门预算单独编制和公开,市农机管理局与其下属单位农业机械化技术推广服务站部门预算单独编制和公开。

列入市农业局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市农业局

财政全额拨款

2

仙桃市农业技术推广中心

公益一类事业单位

3

仙桃市农业科学研究所

公益一类事业单位

4

仙桃市农业行政执法大队

公益一类事业单位

5

仙桃市生态能源局

公益一类事业单位

6

仙桃市植物保护局

公益一类事业单位

7

仙桃市农民科技教育培训中心

公益一类事业单位

8

仙桃市土壤肥料工作站

公益一类事业单位

9

仙桃市农产品质量安全检验检测中心

公益一类事业单位

10

仙桃市乡镇农技站

 

11

仙桃市畜禽定点屠宰管理办公室

公益一类事业单位

 

第二部分 仙桃市农业局系统2017年部门预算表

 

表一 仙桃市农业局系统2017年收支预算总表

单位:万元

收   入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

1,967.18 

一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

1,967.18 

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

7.79 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

406.91 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

1.00

社会保障和就业

201.74

附属单位上缴收入

11.00

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

2,087.38

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

93.76

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2,393.88 

本年支出合计

2,382.88 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

上缴上级支出

11.00 

收入总计

2,393.88 

支出总计

2,393.88 

 

 

表二 仙桃市农业局系统2017年收入预算总表

单位:万元

项 目

预 算 数

财政拨款收入

1,967.18 

其中:一般公共预算拨款

1,967.18 

政府性基金预算拨款

 

事业收入

7.79 

事业单位经营收入

 

其他收入

406.91 

上级补助收入

1.00

附属单位上缴收入

11.00

本年收入合计

2,393.88 

上年结转

 

 

 

收入总计

2,393.88 

 

 

表三 仙桃市农业局系统2017年支出预算总表

单位:万元

科目

编码

科目

名称

总计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合  计

2,393.88 

1,929.50 

453.38 

 

 

11.00

208

社会保障和就业支出

201.74 

201.74 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

196.66 

196.66 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24.06 

24.06 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

172.60 

172.60 

 

 

 

 

 20808

 抚恤

5.08 

5.08 

 

 

 

 

  2080801

  死亡抚恤

5.08 

5.08 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,098.39 

1,634.01 

453.38 

 

 

 

 21301

 农业

2,098.39 

1,634.01 

453.38 

 

 

 

  2130199

  其他农业支出

15.50 

 

4.50 

 

 

11.00

  2130126

  农村公益事业

437.98 

 

437.98 

 

 

 

  2130135

  农业资源保护修复与利用

10.90 

 

10.90 

 

 

 

  2130104

  事业运行(农业)

1,182.56 

1,182.56 

 

 

 

 

  2130101

  行政运行(农业)

451.45 

451.45 

 

 

 

 

221

住房保障支出

93.76 

93.76 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

93.76 

93.76 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

93.76 

93.76 

 

 

 

 

 

表四 仙桃市农业局系统2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入

支   出

项 目

预算数

项 目

预算数

财政拨款收入

1,967.18 

一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

1,967.18 

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

149.37 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

1727.42 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

87.39 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

1967.18 

本年支出合计

1964.18 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1967.18 

支出总计

1964.18 

 

 

表五 仙桃市农业局系统2017年一般公共预算支出表

 

 单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

 

合  计

1,967.18

1,522.80

441.38

3.00

208

社会保障和就业支出

149.37

149.37

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

144.30

144.30

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.18

141.18

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.12

3.12

 

 

 20808

 抚恤

5.07

5.07

 

 

  2080801

  死亡抚恤

5.07

5.07

 

 

213

农林水支出

1,730.42

1,286.04

441.38

 

 21301

 农业

1,730.42

1,286.04

441.38

 

  2130104

  事业运行(农业)

964.83

964.83

 

 

  2130126

  农村公益事业

437.98

 

437.98

 

  2130199

  其他农业支出

4.00

 

1.00

3.00

  2130135

  农业资源保护修复与利用

2.40

 

2.40

 

 &nb, sp; 2130101

  行政运行(农业)

321.21

321.21

 

 

221

住房保障支出

87.39

87.39

 

 

 22102

 住房改革支出

87.39

87.39

 

 

  2210201

  住房公积金

87.39

87.39

 

 

 

 

表六 仙桃市农业局系统2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合  计

1,522.80 

1,337.60 

185.20 

208

社会保障和就业支出

149.37 

149.37 

 

 20805

 行政事业单位离退休

144.30 

144.30 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.12 

3.12 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.18 

141.18 

 

 20808

 抚恤

5.07 

5.07 

 

  2080801

  死亡抚恤

5.07 

5.07

 

213

农林水支出

1,286.04 

1,100.84 

185.20 

 21301

 农业

1,286.04 

1,100.84 

185.20 

  2130101

  行政运行(农业)

321.21 

263.39 

57.82 

  2130104

  事业运行(农业)

964.83 

837.45 

127.38 

221

住房保障支出

87.39 

87.39 

 

 22102

 住房改革支出

87.39 

87.39 

 

  2210201

  住房公积金

87.39 

87.39 

 

 

表七 仙桃市农业局系统2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目

编码

科目

名称

预算数

合计

基本

支出

项目

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市农业局系统2017年项目支出预算表

单位:万元

项 目

预 算 数

合  计

453.38

肉品专项整治

4.50

太阳能路灯项目

3.00

以钱养事

361.67

小型沼气项目

2.40

沼气服务网点项目

5.50

以钱养事项目

76.31

 

 

表九 仙桃市农业局系统2017年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项 目

预 算 数

合  计

32.69

公务用车运行维护费

20.88

公务接待费

11.81

 

第三部分 仙桃市农业局系统2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 仙桃市农业局系统收入预算为2393.88万元,其中:当年财政拨款收入1967.18万元。相应安排支出预算2393.88万元,其中:人员支出1218.82万元,对个人和家庭补助支出332.39万元,公用支出378.29万元,项目支出453.38万元,上缴上级支出11万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市农业局系统2017年收入预算2393.88万元,其中:财政拨款收入1967.18万元(含非税收入149.59万元),占82.17%;其他收入406.91万元,占17%;事业收入7.79万元,占0.33%;上级补助收入1万元,占0.04%;附属单位上缴收入11万元,占0.46%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市农业局系统2017年支出预算2393.88万元,其中基本支出1929.50万元,占80.60%;项目支出453.38万元,占18.94%;上缴上级支出11万元,占0.46%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市农业局系统2017年一般公共预算支出预算数1967.18万元,其中基本支出1522.80万元,占77.41%;项目支出441.38万元,占22.44%,上缴上级支出3万元,占0.15%。具体安排情况如下::

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年一般公共预算支出预算数为141.18万元。主要用于在职人员全年养老保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加43.12万元,主要原因为2016年进行调资,缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年一般公共预算支出预算数为3.12万元。主要用于在岗不在编人员的职业年金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加3.12万元,主要原因为2016年机关事业养老保险改革开始实施后,新增职业年金缴费,以前年度无此项支出。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年一般公共预算支出预算数为5.07万元。主要用于遗属人员抚恤金发放。此项支出比上年财政拨款预算数增加4.65万元,主要原因为上年部分单位遗属人员抚恤金在其他优抚支出中反映。

4、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年一般公共预算支出预算数为964.83万元。主要用于:事业单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、编外长聘人员工资、交通通讯补助以及其他工资福利支出;医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出;全年日常公用支出;日常办公设备采购支出等。此项支出比上年财政拨款预算数增加23.87万元,主要原因为2016年进行调资,工资基数增加,相应社保、公用支出增加。

5、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年一般公共预算支出预算数为321.21万元。主要用于:行政单位职工全年的工资、医疗保险、其他保险、编外长聘人员工资、交通通讯补助以及其他工资福利支出;医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出;全年日常公用支出;日常办公设备采购支出等。此项支出比上年财政拨款预算数增加149.21万元,主要原因为2016年进行调资,工资基数增加,相应社保、公用支出增加。

6、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2017年一般公共预算支出预算数为437.98万元。主要用于“以钱养事”项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加227.48万元,主要原因为2016年以钱养事项目追加预算,项目拨款增加。

7、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2017年一般公共预算支出预算数为2.4万元。主要用于小型沼气项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加2.4万元,主要原因为上年该项目支出在其他农业支出中反映。

8、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年一般公共预算支出预算数为4万元。主要用于肉品专项整治项目及农业局食堂费用、垃圾处理、以及路段管理等费用支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少57.61万元,主要原因为上年生态能源局沼气服务网点项目、小型沼气项目、“以钱养事”项目支出在其他农业支出中反映,2017年度分别在农村公益事业及农业资源保护修复与利用中反映

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年一般公共预算支出预算数为87.39万元。主要用于在职人员及编外长聘人员全年住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加47.15万元, 主要原因为2016年进行调资,缴纳基数增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出预算数1522.80万元,其中人员经费1337.60万元,日常公用经费185.20万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加208.59万元, 主要原因为工资基数增加,相应的工资、社保支出及公用支出增加,另由于部分单位进行了车改,增加了公车补助。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为32.69万元,其中:公务接待费11.81万元,公务用车购置及运行维护费20.88万元。具体情况如下:
  (一)公务接待费

2017年预算安排11.81万元。主要用于相关业务单位来访工作、招商引资等方面的接待活动。年相比支出增长8.95%,主要原因是: 实际上2017年公务接待总预算较上年预算下降43.34%,因编制预算时根据单位财政拨款补助资金与其他自有资金的使用情况对公务接待支出资金使用性质做了调整,所以2017年公务接待费财政拨款支出较上年有所增长,而其他自有资金支出较上年有所下降。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排20.88万元,其中:公务用车运行费20.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与年相比支出下降12.12%,主要原因是:部分单位进行了公车改革,相应的公车运行费用减少。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。