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仙桃市农业局系统2016年度部门决算
发布时间:2017年09月22日 来源:仙桃农业局

2016年部门决算于2017年9月6日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃市农业局及其系统单位的主要工作职责是:执行国家农业政策,引导农业产业结构的合理调整,负责农业植保新品种推广和植物保护工作,种子、种禽、农药、肥料、兽药等投入新品种的登记及质量检测和鉴定,负责农机安全监理和新农村能源管理工作,以及畜禽屠宰肉品监督管理工作。

二、部门决算单位构成

仙桃市农业局包括7个机关行政科室及16个下属单位,其中:市畜牧兽医局与其下属单位市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所、市畜牧技术推广站部门预算单独编制和公开,市农机管理局与其下属单位农业机械化技术推广服务站部门预算单独编制和公开。

列入市农业局2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市农业局

财政全额拨款

2

仙桃市农业技术推广中心

公益一类事业单位

3

仙桃市农业科学研究所

公益一类事业单位

4

仙桃市农业行政执法大队

公益一类事业单位

5

仙桃市生态能源局

公益一类事业单位

6

仙桃市植物保护局

公益一类事业单位

7

仙桃市农民科技教育培训中心

公益一类事业单位

8

仙桃市土壤肥料工作站

公益一类事业单位

9

仙桃市农产品质量安全检验检测中心

公益一类事业单位

10

仙桃市乡镇农技站

公益一类事业单位

11

仙桃市畜禽定点屠宰管理办公室

公益一类事业单位

 

第二部分 农业局系统2016年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

 5486.68

一、一般公共服务支出

29

 0.02

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 15.22

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 53

六、其他收入

7

 176.43

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

180.62

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 6.16

 

10

 

十、节能环保支出

38

 5

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

5397.93

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 89.29

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

107.88

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 5678.32

本年支出合计

52

5839.9

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

53

 

  年初结转和结余

26

 1068.94

  年末结转和结余

54

907.36

 

27

 

 

55

 

总计

28

 6747.26

总计

56

6747.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二 收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5678.32

5486.68

15.22

0.00

0.00

0.00

176.43

206

科学技术支出

63.50

63.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

63.50

63.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

63.50

63.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

180.62

180.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.96

164.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

164.54

164.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

 其他优抚支出

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.16

5.95

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.16

5.95

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

 其他医疗保障支出

5.16

4.95

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

 其他污染防治支出

5.00

,

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5193.75

5018.28

15.01

0.00

0.00

0.00

160.47

21301

农业

5193.75

5018.28

15.01

0.00

0.00

0.00

160.47

2130101

 行政运行

303.05

227.09

0.00

0.00

0.00

0.00

75.96

2130104

 事业运行

1284.75

1193.39

15.01

0.00

0.00

0.00

76.36

2130106

 科技转化与推广服务

2688.55

2680.40

0.00

0.00

0.00

0.00

8.15

2130108

 病虫害控制

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

 农产品质量安全

13.00

 

  13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

 执法监管

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

 农业行业业务管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

 防灾救灾

34.50

34.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

600.69

600.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业支出

184.61

184.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.29

73.33

0.00

0.00

0.00

0.00

15.96

22102

住房改革支出

89.29

73.33

0.00

0.00

0.00

0.00

15.96

2210201

 住房公积金

89.29

73.33

0.00

0.00

0.00

0.00

15.96

222

粮油物资储备支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

 其他粮油事务支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

表三 支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5839.90

1834.01

4005.89

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

 其他人力资源事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

53.00

0.00

53.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

53.00

0.00

53.00

0.00

0.00

0.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

53.00

0.00

53.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

180.62

180.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.96

164.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

164.54

164.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

9.31

9.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

 其他优抚支出

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

 公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

 其他医疗保障支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110399

 其他污染防治支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5397.93

1557.94

3839.99

0.00

0.00

0.00

21301

农业

5397.93

1557.94

3839.99

0.00

0.00

0.00

2130101

 行政运行

303.30

303.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

1254.64

1254.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

3000.26

0.00

3000.26

0.00

0.00

0.00

2130108

 病虫害控制

6.69

0.00

6.69

0.00

0.00

0.00

2130109

 农产品质量安全

12.79

0.00

12.79

0.00

0.00

0.00

2130110

 执法监管

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2130112

 农业行业业务管理

15.22

0.00

15.22

0.00

0.00

0.00

2130119

 防灾救灾

30.10

0.00

30.10

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

521.77

0.00

521.77

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业支出

232.16

0.00

232.16

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

107.88

0.00

107.88

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

107.88

0.00

107.88

0.00

0.00

0.00

2220199

 其他粮油事务支出

107.88

0.00

107.88

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5486.68

一、一般公共服务支出

31

0.02

0.02

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

53.00

53.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

180.62

180.62

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

5.95

5.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

5.00

5.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

5222.27

5222.27

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出<, /SPAN>

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

73.33

73.33

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

107.88

107.88

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5486.68

本年支出合计

54

5648.07

5648.07

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1068.65

年末财政拨款结转和结余

56

907.26

907.26

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1068.65

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

6555.32

总计

60

6555.32

6555.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5648.08

1649.33

3998.75

201

一般公共服务支出

0.02

0.00

0.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.02

0.00

0.02

2011099

 其他人力资源事务支出

0.02

0.00

0.02

206

科学技术支出

54.00

0.00

54.00

20604

技术研究与开发

54.00

0.00

54.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

54.00

0.00

54.00

208

社会保障和就业支出

180.62

180.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

164.96

164.96

0.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

134.31

134.31

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

30.65

30.65

0.00

20808

抚恤

15.66

15.66

0.00

2080801

 死亡抚恤

9.31

9.31

0.00

2080899

 其他优抚支出

6.35

6.35

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.95

5.95

0.00

21005

医疗保障

5.95

5.95

0.00

2100503

 公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

2100599

 其他医疗保障支出

4.95

4.95

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

21103

污染防治

5.00

0.00

5.00

2110399

 其他污染防治支出

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

5221.28

1389.43

3831.85

21301

农业

5221.28

1389.43

3831.85

2130101

 行政运行

227.09

227.09

0.00

2130104

 事业运行

1162.34

1162.34

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

2992.11

0.00

2992.11

2130108

 病虫害控制

6.69

0.00

6.69

2130109

 农产品质量安全

12.79

0.00

12.79

2130110

 执法监管

21.00

0.00

21.00

2130112

 农业行业业务管理

0.00

0.00

0.00

2130119

 防灾救灾

30.10

0.00

30.10

2130126

 农村公益事业

537.00

0.00

537.00

2130199

 其他农业支出

232.16

0.00

232.16

221

住房保障支出

73.33

73.33

0.00

22102

住房改革支出

73.33

73.33

0.00

2210201

 住房公积金

73.33

73.33

0.00

222

粮油物资储备支出

107.88

0.00

107.88

22201

粮油事务

107.88

0.00

107.88

2220199

 其他粮油事务支出

107.88

0.00

107.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1160.53

302

商品和服务支出

116.00

310

其他资本性支出

0.05

30101

 基本工资

442.45

30201

 办公费

4.46

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

132.18

30202

 印刷费

4.98

31002

 办公设备购置

0.05

30103

 奖金

85.14

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

177.90

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.13

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

160.51

30206

 电费

0.09

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

112.64

30207

 邮电费

0.79

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

49.72

30209

 物业管理费

0.27

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

373.75

30211

 差旅费

3.87

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

7.10

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

171.55

30213

 维修(护)费

3.22

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

1.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

14.06

30215

 会议费

2.66

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

1.98

30216

 培训费

1.31

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

2.80

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

1.66

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

74.48

30225

 专用燃料费

1.79

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

12.40

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

86.80

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

10.48

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

18.93

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

17.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

16.11

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

29.83

 

 

 

人员经费合计

 1534.28

公用经费合计

 116.04

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

53.61

0.00

45.19

0.00

45.19

8.42

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 农业局系统2016年部门决算情况说明

  一、2016年度农业局系统工作概况

  今年是“十三五”开局之年,在市委、市政府的正确领导下,我们认真贯彻落实中央及省市农业农村工作会议精神,紧紧围绕“发展现代农业,促进粮食增产、农业增效、农民增收”的目标,本着“敬业为农,科技兴农,政策惠农,产业富农”的宗旨,积极应对异常波动的市场环境和自然灾害的不利影响,真抓实干,开拓进取,确保应对“灾害98+”实现“损失98-”目标。

二、收入支出决算总体情况说明

  2016年, 农业局系统收入总计6747.26万元,支出总计6747.26万元。

三、收入决算情况说明

农业局系统2016年收入合计6747.26万元,其中:财政拨款收入5486.68万元,占81.32%;上级补助收入15.22万元,占0.23%;其他收入176.43万元,占2.61%;年初结转和结余1068.94万元,占15.84%。

四、支出决算情况说明

农业局系统2016年支出合计6747.26万元,其中:基本支出:1834.01万元,占27.18%(其中:人员支出1689.39万元,占支出总额的92.11%,日常公用支出144.62万元,占支出总额的7.89%);项目支出4005.89万元,占59.37%;年末结转和结余907.36万元,占13.45%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业局系统2016年财政拨款收支总决算5486.68万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1511.42万元,降低27.55%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

农业局系统2016年财政拨款支出5648.08万元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比,财政拨款支出减少1296.58万元,降低22.96%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出5648.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出0.02万元,占总支出的0%;科学技术支出(类)支出54万元,占总支出的0.96%;社会保障和就业支出(类)支出180.62万元,占总支出的3.20%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.95万元,占总支出的0.1%;节能环保支出(类)支出5万元,占总支出的0.09%;农林水支出(类)支出5221.28万元,占总支出的92.44%;住房保障支出(类)支出73.33万元,占总支出的1.30%;粮油物资储备支出(类)支出107.88万元,占总支出的1.91%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

农业局系统2016年财政拨款支出年初预算为1594.32万元,支出决算为5648.08万元,完成年初预算的354.26%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加0.02万元,主要原因:此功能科目反映三支一扶考核奖励金,未纳入年初预算。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加54万元,主要原因:此款项为省级项目拨款,未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为122.55万元,支出决算为134.31万元,完成年初预算的109.60%。此项支出比年初财政拨款预算数增加11.76万元,主要原因:部门预算调整,退休人员工资提标。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为30.65万元,支出决算为30.65万元,完成年初预算的100%。此项支出与年初财政拨款预算数相同。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.43万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的2165.12%。此项支出比年初财政拨款预算数增加8.88万元,主要原因:部门预算调整,2016年有退休职工去世,支付其丧葬费及一次性抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为5.42万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的117.16%。此项支出比年初财政拨款预算数增加0.93万元,主要原因:2016年遗属抚恤金提标。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1万元,主要原因:调整预算,向财政争取医疗补助。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为4.95万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100%。此项支出与年初财政拨款预算数相同。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加5万元,主要原因:此款项为省级项目拨款,未纳入年初预算。

10、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为172.01万元,支出决算为227.09万元,完成年初预算的132.02%。此项支出比年初财政拨款预算数增加55.08万元,主要原因:工资提标,预算调整。

11、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为940.96万元,支出决算为1162.34万元,完成年初预算的123.53%。此项支出比年初财政拨款预算数增加221.38万元,主要原因:工资提标,预算调整。

12、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2992.11万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加2992.11万元,主要原因:此款项为省级项目拨款,未纳入年初预算。

13、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加6.69万元,主要原因:此款项为省级项目拨款,未纳入年初预算。

14、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为5万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的255.8%。此项支出比年初财政拨款预算数增加7.79万元,主要原因:此差额为省级项目拨款,未纳入年初预算。

15、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加21万元,主要原因:此款项为省级项目拨款,未纳入年初预算。

16、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.1万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加30.1万元,主要原因:此款项为省级项目拨款,未纳入年初预算。

17、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为210.5万元,支出决算为537万元,完成年初预算的255.11%。此项支出比年初财政拨款预算数增加326.5万元,主要原因:年初预算调整,追加财政拨款。

18、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为61.61万元,支出决算为232.16万元,完成年初预算的376.82%。此项支出比年初财政拨款预算数增加170.55万元,主要原因:此差额为省级项目拨款,未纳入年初预算。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.24万元,支出决算为73.33万元,完成年初预算的182.23%。此项支出比年初财政拨款预算数增加33.09万元,主要原因:工资提标,预算调整。

20、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.88万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加107.88万元,主要原因:此款项为省级项目拨款,未纳入年初预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业局系统2016年财政拨款基本支出1650.32万元,其中:人员经费1534.28万元,公用经费116.04万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加355.16万元,增长27.42%。主要原因:工资提标,预算调整。

八、政府性基金收支决算情况说明

农业局系统2016年政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

农业局系统2016年“三公经费”支出53.61万元,其中:公务用车购置及运行维护费45.19万元(其中运行维护费45.19万元),占“三公经费”的84.29%;公务接待费8.42万元,占“三公经费”的15.71%。具体情况如下:
  1、公务车购置及运行维护费45.19万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出45.19万元。主要用于公务车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年农业局系统共有10辆公务车,平均公务用车运行维护费4.52万元。

2、公务接待费8.42万元。主要用于相关业务单位来访、招商引资等工作发生的接待费支出。2016公务接待1480人次,人均接待费56.89元。

(二)机关运行经费支出情况

农业局系统2016年机关运行经费支出9.82万元。

(三)政府采购支出情况

农业局系统2016年政府采购支出总额93.97万元,其中: 政府采购货物支出30.61万元、政府采购服务支出63.36万元。

(四)国有资产占用情况

农业局系统2016年共有车辆 10辆,其中,一般公务用车8辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

农业局系统2016年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。